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2017年部门预算公开说明

发布时间:2017-03-30    来源:    点击量:

武汉市总工会2017年部门预算公开说明

、部门基本情况

(一)总工会主要职能:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。  

5、负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国、省劳模,全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

9、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全市工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

武汉市总工会由机关及下属8 个二级单位组成,其中:参照公务员法管理单位1个、事业单位8个。

(三)部门人员构成

武汉市总工会总编制人数458人,其中:参照公务员法管理91人,事业编制 367人;在职实有人数 292人,其中:参照公务员法管理 83人,事业编制 209人。

离退休人员337人。其中:参照公务员法管理单位离休10人,退休 132人;事业单位离休3人,退休192人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)组织动员百万职工广泛开展“创业创新创优、聚力拼搏赶超”劳动竞赛活动,选树10个行业性示范劳动竞赛项目,加大重点项目劳动竞赛宣传力度。

(二)积极引导广大职工参与大众创业、万众创新,建成10个“职工创客”示范基地;选树20个示范性劳模(职工)创新工作室和一批先模人物,弘扬劳模精神,充分发挥示范引领作用,开展合理化建议、“五小”发明等群众性创新活动。

(三)充分发挥工会“连心桥”作用,深入开展“到职工中去”系列活动,打造具有武汉工会特色的亮丽品牌。

(四)利用职工文化阵地,组织开展好“职工大讲堂”、“周周送”等职工文教活动,服务职工15万人次以上。

(五)加大困难职工帮扶力度,全市工会系统帮扶救助困难职工4000人次;组织50万职工参加职工医疗互助,关心关爱职工身心健康,建成30个“职工健康管理站”。

(六)发挥“职工劳动权益公益律师法律援助服务团”作用,全年开展送法进园区、车间、班组、工地、门店“五进”活动100场次;工会劳动争议调解中心调解争议案件成功率达80%以上。

(七)深化集体协商、民主管理等工作,推动和谐企业创建活动深入开展,全年选树40家“武汉市模范和谐企业”。

(八)坚持党建带工建,工建服务党建,扎实推进非公企业工会组建,组织百家非公企业开展工会建设集中行动,培育10个非公企业工会建设典型。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2017年部门预算总收入 7522.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7444.82万元,事业收入 77.64   万元。

(二)2017年部门预算总支出7522.46万元。其中:基本支出 3210.74 万元,项目支出 4234.08万元,市总幼儿园经费支出77.64万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出 7316.64 万元,医疗卫生与计划生育支出 96.7 万元,住房保障支出 109.12 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

商品和服务支出4311.72万元,对个人和家庭的补助3210.74 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算7444.82 万元,其中:当年预算7444.82万元。主要安排情况如下 :

(一)基本支出3210.74万元其中:离退休人员工资2638.18万元,其他经费572.56万元。

(二)项目支出4234.08 万元,其中:

1.部门项目173 万元。主要用于困难职工帮扶、和谐企业创建、双创表彰、厂务公开等方面的工作经费。

2.公共项目4061.08万元。主要安排为:

社会救助经费 1500 万元,困难劳模生活补助及其他相关经费 1561.08万元,和谐企业工作补助经费 1000万元。

五、一般公共预算三公”经费支出预算情况

2017年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年度没有使用财政资金用于机关运行的支出

(二)政府采购预算情况

2017年度没有使用财政资金用于政府采购的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,部门共有车辆7辆。其中:一般公务用车7辆。

 (四)绩效目标设置情况

2017年公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1500万元。

名词解释:

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务群众团体事务行政运行

2. 一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务

3. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出

4.教育支出普通教育学前教育

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政事业单位离退休

6. 社会保障和就业支出其它生活救助其他城市生活救助

7.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金

 (十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)其他专用名词

关于市级劳模生活困难补助及劳模日常管理。全市现有市级劳模5027人。市总工会受市政府委托,负责市级劳模的评选、表彰及日常管理工作。按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,严格审核发放对象,规范发放程序,实行实名制管理。建立完善劳模管理信息库,实行劳模信息网络化管理。

关于和谐企业工作补助。按照《市人民政府转发市创建劳动关系和谐企业活动领导小组关于进一步深化和谐企业创建工作意见的通知》(武政〔2010〕35号)和第12次市政府与市总工会联席会议精神,在全市推进和谐企业创建工作深入开展,促使各级企业经营者主动关心职工、依法保障职工合法权益,广大企业职工关心企业、与企业共同发展,较好地实现企业发展、职工受益、劳动关系和谐稳定、企业与社会关系和谐的目标。每年在申报的和谐企业中评选40户“模范和谐企业”,平均对每户模范和谐企业给予一次性工作补助25万元作为激励措施。

    关于困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案,对已在市总工会建档的近4000户困难职工家庭实行动态监管,并纳入全国职工帮扶工作管理系统,依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》,帮扶项目包括:“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付(工会卡发放)”原则,确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式,解决职工燃眉之急,犹如雪中送炭,能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。