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武汉市总工会2018年部门预算

发布时间:2018-02-14    来源:    点击量:

武汉市总工会2018年部门预算

 

第一部分  武汉市总工会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

第三部分  武汉市总工会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  武汉市总工会概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会的指示精神,确定全市工会工作的指导思想和任务,贯彻全市工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全市工人运动和工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定。

4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,监督检查劳动法律、法规执行情况,维护职工的经济利益、政治权利和精神文化利益及女职工的特殊利益,关心职工的生产、生活,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制订和职工重大伤亡事故的调查处理。  

5、负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

6、协助区党委和市直有关委办局及市直属各大型企事业党组织管理同级工会的领导干部,研究制定工会干部协管制度,负责全市工会干部教育培训工作。监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理,进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,组织职工建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责做好全国、省劳模,全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

9、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

10、负责全市工会系统的国际联络工作,本着独立、平等、相互尊重、互不干涉内部事务的原则,发展同国外和港澳台工会组织的友好关系及工会的经济、技术、文化、人才交流与合作。

11、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市总工会2018年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市总工会总编制人数458人,其中:行政编制91人,事业编制367(其中:参照公务员法管理91)。在职实有人数265人,其中:行政编制77人,事业编制188(其中:参照公务员法管理77)

离退休人员354人,其中:离休12人,退休342人。

 


第二部分  武汉市总工会2018年部门预算表

 

 

 

1. 武汉市总工会2018年财政拨款收支预算总表

 


2. 武汉市总工会2018年一般公共预算支出表

 


 

3. 武汉市总工会2018年一般公共预算基本支出表

 


4. 武汉市总工会2018年一般公共预算“三公”经费支出表

 


5. 武汉市总工会2018年政府性基金预算支出表

 


6. 武汉市总工会2018年部门收支总表

 


7. 武汉市总工会2018年部门收入总表

 


8. 武汉市总工会2018年部门支出总表

 

 


 

第三部分 武汉市总工会2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算6548.64万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入6548.64万元。支出包括:基本支出1648.56万元,项目支出4900.08万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算6548.64万元。其中:本年预算6548.64万元,比2017年预算减少973.82万元,下降12.95%,主要是退休人员经费减少。具体安排情况如下:

()基本支出1648.56万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)

()项目支出4900.08万元。其中:

一般行政管理事务4900.08万元,主要用于:社会救助、困难劳模生活补助及其他相关经费、和谐企业工作经费、武汉市工人文化宫经费、工会工作经费及幼儿园经费。其中:

 一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务武汉工人文化宫经费600万元。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务和谐企业工作经费1000万元。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务武汉市总工会工作经费173万元。

教育支出普通教育学前教育总工会幼儿园经费66万元。

社会保障和就业支出其它生活救助其他城市生活救助社会救助经费1500万元。

社会保障和就业支出其它生活救助其他城市生活救助困难劳模生活补助及其他相关经费1561.08万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出1648.56万元。其中:人员经费1648.56 万元。包括:

工资福利支出909.20万元,主要用于:在职人员职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助739.36万元,主要用于:离休费、退休费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位2018年“三公”经费未安排使用财政资金。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市总工会所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算6548.64万元。比2017年预算减少973.82万元,下降12.95%,主要是退休人员经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算 6548.64 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6548.64 万元,占100 %

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算6548.64万元,其中:基本支出  1648.56万元,占25.2%;项目支出4900.08万元,占74.8%

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2018年本部门机关运行费用不安排使用财政资金。

()政府采购预算情况

2018年本部门政府采购不安排使用财政资金。

()国有资产占有使用情况

本单位资产属于会产。

()绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款4900.08万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。


第四部分  名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

() 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1. 一般公共服务支出()群众团体事务()一般行政管理事务():反映群众团体、工会的基本支出。

2. 教育支出()普通教育()学前教育():反映工会幼儿园的学前教育支出。

3. 社会保障和就业支出()其它生活救助()其他城市生活救助():反映除最低生活保障、临时救助外,用于城市生活困难居民、劳模生活救助的其他支出。

() 其他专用名词

市级劳模生活困难补助及劳模日常管理。市总工会受市政府委托,负责市级劳模的评选、表彰及日常管理工作。按照《武汉市劳动模范生活补助资金使用与管理办法》的规定,严格审核发放对象,规范发放程序,实行实名制管理。建立完善劳模管理信息库,实行劳模信息网络化管理。

和谐企业工作补助。按照《市人民政府转发市创建劳动关系和谐企业活动领导小组关于进一步深化和谐企业创建工作意见的通知》(武政〔201035号)和第12次市政府与市总工会联席会议精神,在全市推进和谐企业创建工作深入开展,促使各级企业经营者主动关心职工、依法保障职工合法权益,广大企业职工关心企业、与企业共同发展,较好地实现企业发展、职工受益、劳动关系和谐稳定、企业与社会关系和谐的目标。每年在申报的和谐企业中评选40户“模范和谐企业”,平均对每户模范和谐企业给予一次性工作补助25万元作为激励措施。

困难职工帮扶。全市各级工会已建立困难职工档案,对已在市总工会建档的近4000户困难职工家庭实行动态监管,并纳入全国职工帮扶工作管理系统,依照《武汉市总工会困难职工专项帮扶资金使用管理实施细则》,帮扶项目包括:“两节”送温暖、日常生活救助、大病医疗救助、职业技能培训、子女上学救助、职业介绍、法律援助等。帮扶资金发放严格执行“依档帮扶、因困施助、实名制拨付(工会卡发放)”原则,确保落实到每一名困难职工身上。通过此种方式,解决职工燃眉之急,犹如雪中送炭,能够让职工群众在困境中切实感受到党和政府的温暖。